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Was passiert in der Sektion Oberland? Im folgenden Abschnitt haben wir Zahlen, Daten und Fakten zusammengetragen, um über das Geschehen im Verein im Jahr 2023 genau zu informieren. Die Zahlen werden jedes Jahr aktualisiert, um eine möglichst hohe Transparenz zu gewährleisten.
Das Jahr 2023 war von zahlreichen positiven Entwicklungen in allen Bereichen geprägt. Unsere Mitglieder zog es wieder verstärkt in die Berge, die Veranstaltungen konnten regulär stattfinden und alle Hütten waren mit Normalbelegung geöffnet. Das spiegelt sich auch in den Wachstumszahlen wider: Ganze 3,69% sind wir 2023 gewachsen, damit verzeichnen wir zu Ende 2023 einen Mitgliederstand von 189.944 Mitgliedern.
Der größte Teil unserer Mitglieder ist zwischen 48 und 55 Jahre alt. Nach wie vor sind die meisten Vollmitglieder (A-Mitglied) in einer Einzel-, Partner- oder Familienmitgliedschaft. Die Kategorieverteilung zeigt den zweitgrößten Anteil bei denjenigen Mitgliedern, die ihre Hauptmitgliedschaft in einer anderen Sektion führen, auch Gast- oder C-Mitgliedschaft genannt. Hierbei handelt es sich vorwiegend um die Plus-Mitglieder der Sektion München, die ebenfalls vollberechtige Mitglieder der Sektion Oberland sind (s. Kooperation).
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Die Anzahl der Besucher*innen in der Servicestelle sowie die Verleihzahlen in der Bücherei nahmen im Vergleich zum Vorjahr etwas ab. Dafür erreichten die Verleihzahlen im Ausrüstungsverleih wieder das Vor-Corona-Niveau.
Im Bereich Social Media folgten uns 2023 auf Instagram etwa 30.000, auf Facebook etwa 16.600 und auf YouTube etwa 1.800 Follower*innen. Schaut gerne auch mal vorbei!
Im alpinprogramm des Alpenvereins München & Oberland werden jährlich über 2.000 Veranstaltungen in den verschiedensten Bergsportarten angeboten. Hier werden wichtige Fähigkeiten erlernt, vertieft oder Touren mit Gleichgesinnten unternommen. Um sicher unterwegs zu sein, lassen sich etwa ein Drittel aller Mitglieder im Verein ausbilden oder geführt im alpinprogramm begleiten. 15 Prozent der Befragten greifen dabei auf die Touren-Beratungsleistung in den Servicestellen zurück.
Für das alpinprogramm war das Jahr 2023 ein sehr erfolgreiches Jahr. Insgesamt konnten über 2300 Veranstaltungen durchgeführt werden. Mit etwa 7000 Teilnehmenden konnte der Rekord aus dem letzten Jahr gebrochen werden. Ebenso erreichten die Veranstaltungstage ein neues "Hoch" von 16.345 Tagen, da mehr Veranstaltungen angeboten wurden und mehrere Mehrtagestouren durchgeführt werden konnten.
Die Übernachtungszahlen auf den bewirtschafteten Hütten sind erfreulicherweise wieder über dem Niveau der Vor-Corona-Jahre. Vor allem die Lamsenjochhütte, die Johannishütte sowie die Falkenhütte hatten eine sehr erfolgreiche Saison 2023.
Bei der Betrachtung des Verhältnisses von Mitgliedern und Nichtmitgliedern auf den Hütten stechen vor allem die Oberland-, Johannis- und die Vorderkaiserfeldenhütte hervor. Hier übernachten besonders wenig Nichtmitglieder. Stattdessen sind viele Gäste, die Mitglied im Alpenverein sind, vor Ort zu finden.
Auf der vom Klimawandel stark betroffenen Stüdlhütte mussten wir ein Maßnahmenpaket ergreifen, um der sich anbahnenden Auflösung des Permafrostes im Hüttenumfeld entgegenzuwirken. So haben wir eine neue Trinkwasserversorgungsanlage verlegt und den Bau einer Versickerungsrinne fertiggestellt.
Handlungsbedarf gab es auch bei der Vorderkaiserfeldenhütte, bei der der Architekturwettbewerb zur Errichtung eines Ersatzbaus abschlossen wurde, die dabei entstandenen Ideen weiter konkretisiert und hin zu einer Eingabeplanung weiterentwickelte wurden. Diese sowie diverse Zuschussanträge sind inzwischen gestellt, so dass der geplante Ersatzbau sich nun im Genehmigungsverfahren befindet.
Unsere Selbstversorgerhütten sind wie eh und je ein beliebter Anziehungspunkt. Ein Anziehungspunkt, der 2023 auch wieder vollumfänglich genutzt werden konnte. Daher sind auf allen Hütten die Übernachtungszahlen gestiegen.
Im November konnten wir die Siglhütte unterhalb des Wendelsteins wieder eröffnen. Sie war seit 2016 aufgrund eines unterdimensionierten Hüttenfundaments, einem partiell maroden Dach, einer ungeklärten Brandschutzsituation und einer ebenfalls maroden Terrasse für unsere Mitglieder geschlossen. Aber dank vieler Helfer*innen konnte die Hütte wieder hergerichtet werden. Das Highlight: eine große, sonnige Lärchenterrasse mit wunderschöner Aussicht.
Die Blankensteinhütte war aufgrund technischer Mängel seit März 2017 geschlossen. Im Jahre 2022 mussten wir uns von der traditionellen Hütte verabschieden und haben daraufhin 2023/2024 ein neues Juwel erbaut. Dieses wurde am 27. Juli.2024 eröffnet.
Die vergleichsweise geringe Auslastung in den einzelnen Jahren beruht auf der Tatsache, dass die meisten der Hütten unter der Woche leerstehen, für die Berechnung aber die Gesamt-Öffnungszeit von 365 Tagen als Grundlage dient.
Mit ca. 6,5 Millionen Euro sind knapp 60 Prozent der 10 Millionen Euro Einnahmen Mitgliedsbeiträge. Damit zeigt sich einmal mehr, wie wichtig eine solide Mitgliederbasis für das Erreichen der Satzungsziele ist. So betrug der Anteil an den Gesamteinnahmen 2019 noch 40 Prozent.
Die beitragsbezogenen Kosten enthalten unter anderem die Abführungsbeiträge an den DAV-Bundesverband sowie die Druck- und Portokosten der Mitgliedsausweise. Eine genaue Aufstellung der Kosten finden Sie in folgendem Diagramm.
Im laufenden Betrieb der bewirtschafteten Hütten konnten 2023 Einnahmen von 1 Million TEUR erzielt werden. Diese setzen sich aus Pacht- und Übernachtungseinnahmen zusammen.
Für den laufenden Betrieb wurden Kosten in Höhe von 355 TEUR fällig, die sich bspw. aus Kosten für die laufenden Prüfungen der Betriebsanlagen, Wartungs- und Reparaturarbeiten, Anschaffungen für den Übernachtungsbetrieb etc. zusammensetzen.
Im Diagramm kannst du dich durch die einzelnen bewirtschafteten Hütten der Sektion Oberland klicken und die Einnahmen und Ausgaben der Jahre 2016–2023 vergleichen.
Alle Hütten können sich im laufenden Betrieb selbst tragen, die Bau- und Erhaltungskosten sind in diesem Diagramm allerdings noch nicht eingearbeitet und daher gesondert dargestellt.
Im Jahr 2022 wurden primär Darlehen für Baumaßnahmen an den DAV zurückgezahlt, die als Baukosten ausgewertet werden.
Die Einnahmen und Ausgaben der Selbstversorgerhütten sind inklusive der Baukosten abgebildet. Alle Selbstversorgerhütten sind sehr beliebt bei unseren Mitgliedern und errreichen dahe fast wieder die Zahlen der Vor-Corona-Jahre. Wegen Baumaßnahmen waren die Blankensteinhütte 2023 sowie die Siglhütte bis November 2023 geschlossen sind. Auf Haunleiten mussten wir wegen des Brandschutzes die Lager sperren.
2022/23 konnte mit dem Neubau der Blankensteinhütte begonnen werden. Diese ist mittlerweile wieder eröffnet worden.
In den Jahren 2016–2018 wurden alle Hütten in Sachen Brandschutz auf den neuesten Stand gebracht, was zu erhöhten Ausgaben innerhalb dieses Zeitraums geführt hat.
Bei den Einnahmen haben wir im Jahr 2019 Darlehensauszahlungen erhalten.
In den folgenden Diagrammen sind die Einnahmen und Ausgaben exklusive Fixkosten wie Miete und Personal abgebildet.
Vor allem der Ausrüstungsverleih sticht durch seine positiven Zahlen hervor. Erfreulicherweise konnten hier auch die Fixkosten für die zeitintensive Wartung, Pflege und Beratung etwas reduziert werden. Leider haben wir beim Bücherverleih einen leichten Rückgang. Der DAV City-Shop trägt mit seinen Einnahmen zu einem positiven Geschäftsergebnis bei. Durch Neuanschaffungen in diesem Bereich kam es zu etwas erhöhten Mehrausgaben.
Ausrüstungsverleih, Bücherei, City-Shop und nicht zuletzt die qualitativ hochwertige Beratung rund um die Mitgliedschaft in unserer Sektion sind wichtige Leistungen für unsere Mitglieder, auf die wir auch in Zukunft auf keinen Fall verzichten wollen, im Gegenteil, wir wollen wir sie noch weiter ausbauen.
Auch im folgenden Diagramm sind die Einnahmen und Ausgaben exklusive Fixkosten wie Miete und Personal abgebildet. Das Ausbildung und Tourenwesen ist damit, wenn man diese Kosten mit einbezieht, nicht kostendeckend, gehört aber zu den wesentlichen ideellen Zielen der Sektion.
Die Einnahmen ergeben sich zum größten Teil aus den Teilnahmegebühren der Kurse & Touren. Demgegenüber stehen die Ausgaben für unsere Übungsleiter, externe Bergführer, eventuell inkludierte Anfahrten, Übernachtungen und Ausrüstung, die in den meisten Fällen gerade so von den Teilnehmerbeiträgen gedeckt werden.
Da die alpine Ausbildung unmittelbarer Vereinszweck im Rahmen der Förderung des Bergsports ist, ist es hier unser Ziel, die Teilnehmerpreise stabil zu halten, um möglichst vielen Mitgliedern eine alpine Ausbildung zu ermöglichen.
Der größte Teil der Ausgaben in diesem Bereich fließt in unsere Mitgliederzeitschrift, die "alpinwelt". Sie erscheint viermal jährlich mit jeweils einer Gesamtauflage von rund 105.000 Stück. Die Kosten 2023 konnten etwas reduziert werden, da zahlreiche Mitglieder auf die digitale alpinwelt umgestiegen sind und die Kosten für das Papier etwas gesunken sind.
Der Bereich "Homepage" umfasst sämtliche Online-Aktivitäten der Sektion, unter anderem Redaktion, Web-Design und technische Umsetzung, Newsletter und Social Media. Die überdurchschnittlich hohen Kosten in diesem Bereich in den Jahren 2015–2016 erklären sich mit dem kompletten Relaunch der Homepage in diesem Zeitraum. Die Steigerung der Kosten für die Homepage erklärt sich durch die ständige Weiterentwicklung u.a. im Bereich Usability.
Ein nicht geringer Anteil der Ausgaben fließt in unsere Veranstaltungen. Dies sind u. a. die Mitgliederversammlung, das Edelweißfest, die alpinflohmärkte und unsere Vortragsreihe "Bergvisionen". 2023 waren wir auch auch beim Outdoorsportfestival, Sportfestival und beim Munich Mash vertreten.
Die Ausgaben im Pressebereich waren höher als in den Jahren davor, weil wir mit einem externen Dienstleiter zusammengearbeitet haben. Das haben wir jedoch für 2024 rückgängig gemacht.
Vielen Dank für alle Spenden, die uns 2023 erreicht haben! Das ist in diesen unruhigen Zeiten nicht selbstverständlich und wir werden diese Mittel satzungsgemäß und damit in eurem Sinne einsetzen.
Im Bereich der Erwachsenen- und Jugendgruppen setzen sich die Ausgaben vor allem aus Reisekostenabrechnungen zu Veranstaltungen der jeweiligen Gruppen und Abteilungen zusammen. Die Einnahmen ergeben sich aus Zuschüssen für öffentliche Stellen sowie Teilnehmerbeiträgen für Touren.
Die Kosten für die Kletteranlagen enthalten den Beitrag für die Kletterhallen des Trägervereins in Thalkirchen und Freimann in München, aber auch für unsere eigenen Anlagen, den Kletterbrocken in Unterschleißheim und den Kletterturm in Taufkirchen.
In den allgemeinen Verwaltungskosten sind alle Kosten enthalten, welche nicht direkt einem Bereich zugeordnet werden können, wie z. B. die Personalkosten.
Hier erledigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedene Tätigkeiten für die gesamte Sektion, wie z. B. in der Buchhaltung oder auch im Service, wo unser Team für den Shop, die Ausrüstung, die Bücherei, Tourenberatung und andere Aufgaben gleichzeitig zuständig ist.
Und auch die EDV oder unsere gemieteten Räumlichkeiten im Tal und im Globetrotter können nur teilweise direkt zugeordnet werden und sammeln sich daher an dieser Stelle.
Daher werden diese Personalkosten beim steuerlichen Jahresabschluss mithilfe des Gemeinkostenschlüssels auf die Bereiche umgelegt (siehe Grafik).
Kostenentwicklung
Die jährliche Steigerung bei den Personalkosten ergibt sich hauptsächlich aus Tariferhöhungen, aber auch durch personelle Wechsel und Änderungen im Personalbedarf. Ende 2021 wurden einige neue Stellen besetzt, z. B. im Bereich Natur & Umweltschutz und im Bereich Hütten und Wege, welche natürlich in den folgenden Jahren eine deutliche Steigerung der Personalkosten zufolge haben.
In der EDV wurde auch in 2023 das Projekt für die notwendige Digitalisierung weiter vorangetrieben, das Dokumentenmanagementsystem wurde erfolgreich eingeführt und wird in der Entwicklung weiter vorangetrieben, um auch unsere ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen zu entlasten.
Erfreulicherweise bleiben unsere Mietkosten weiterhin höchst stabil, die Schwankungen ergeben sich nur durch unterschiedlich ausfallende Nebenkostenzahlungen.
Die sonstigen Kosten bleiben ebenfalls über die Jahre gesehen sehr stabil, es finden allenthalben Verschiebungen von einem Jahr ins andere statt.
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